本著作依据由财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等部门于2010年颁布的《企业内部控制应用指引第1号 组织架构》等18项应用指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》以及《企业内部控制基本规范》构建的中国企业内部控制规范体系,探究北京市国有企业内部控制体系建设应该包含的内容和优化的路径,进一步,以TD集团和KF公司为例,研究企业内部控制体系建设和优化的具体步骤,以期为北京市国有企业内部控制体系建设与优化提供可靠的案例支撑。
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Product Details 基本信息 ISBN-13 书号 9787122439376 Author 作者 杨琳 Format 版本 平装-胶订 Pages Number 页数 184页 Publisher 出版社 化学工业出版社 Publication Date 出版日期 2023-08-01 Product Dimensions 商品尺寸 16开 Language 语种 其它(含多语) Book Contents 内容简介 内部控制制度是现代企业管理的重要组成部分,可以促进企业的经营管理活动更具经济性、效率性及效果性。企业内部控制是体系建设、执行反馈、检查评价和持续改进循环往复的动态过程。《北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究》根据内部控制应用指引等规范文件为北京市国有企业设计、建设并优化内部控制体系,同时,以某企业的实际经营业务为基础,结合企业的组织机构设置,为其建立以流程标准化、关键风险点分析、风险控制矩阵为核心的内部控制
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